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附件
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2021年部门决算
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单位名称：婺源县人民检察院
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报送日期：2022年10月11日
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单位负责人（签章）：龚真坚
财务负责人（签章）：王朝亮
经 办 人（签章）：游慧雯
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婺源县人民检察院2021年度部门决算
目 录
第一部分 检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 婺源县人民检察院概况
一、部门主要职能
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心，全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
2、依法向婺源县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；
3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；
4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；
5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；
7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；
8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作；
9、受理向本院提出的控告、申诉和举报；
10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议；
11、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员；
12、负责本院检务督查工作；
13、负责本院财务装备，检察技术信息工作；
14、其他应由上饶市婺源县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数76人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末省聘书记员11人，临聘人员3人，社会购买服务人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2021年度部门决算表
婺源县人民检察院2021年度部门决算公开
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1291.92万元，其中年初结转和结余383.49万元，较2020年减少498.39万元，下降28 %；本年收入合计908.44万元，较2020年减少628.84万元，下降41%，主要原因是：年末无结余结转。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1291.92万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1291.92万元，其中本年支出合计1291.92万元，较2020年减少498.39万元，下降28%，主要原因是：年末无结余结转；年末结转和结余0万元，较2020年减少647.44万元，下降100%，主要原因是：完善结余结转资金收回使用机制。
本年支出的具体构成为：基本支出1046.11万元，占81%；项目支出245.81万元，占19%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1168.55万元，决算数为1291.92万元，完成年初预算的111%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1088.97万元，决算数为1009.85万元，完成年初预算的93%，主要原因是：人员退休。
（二）社会保险和就业支出年初预算数为48.7万元，决算数为258.2万元，完成年初预算的531%，主要原因是：财务上划市级统管，坐实职业年金单位部分。
（三）卫生健康支出年初预算数23.88万元，决算数23.88万元，完成年初预算的100%。
（四）教育支出年初预算数7万元，决算数0万元。完成年初预算的0%.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.11万元，其中：
（一）工资福利支出942.68万元，较2020年增加392.55万元，增长73%，主要原因是：一、其他工资福利支出增加；二、社会保险中职业年金缴费增加。
（二）商品和服务支出94.72万元，较2020年减少64.72万元，下降41%，主要原因是：公务用车更新购置。
（三）对个人和家庭补助支出7.18万元，较2020年减少13.78万元，下降66%，主要原因是：2020年退休人员去世发生抚恤金支出。
（四）资本性支出1.53万元，较2020年增加1.53万元，增长100%，主要原因是：2020年未发生财政拨款资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.71万元，决算数为52.95万元，完成预算的88%，决算数较2020年增加6.65万元，增长15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为7.33万元，完成预算的74%，决算数较2020年减少15.07万元，下降68%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用支出。全年国内公务接待107批，累计接待565人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出45.62万元，其中公务用车购置年初预算数为29.42万元，决算数为29.42万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加29.42万元，增长100%，主要原因是2020年未更新购置公务用车，全年更新购置公务用车2 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.29万元，决算数为16.2万元，完成预算的76%，决算数较2020年减少7.7 万元，下降33%，主要原因是更新公务用车导致公车维修费减少，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：更新公务用车导致公车维修费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出96.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少63.19万元，降低40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额83.61万元，其中：政府采购货物支出83.616万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金124.9万元，占项目支出总额的100%。
组织对转移支付1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.9万元。从评价情况来看，年度总体目标基本完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1766.4万元。从评价情况来看，年度总体目标基本完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
办案业务费和业务装备费，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。综合评价：优。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年决算公开表
