目 录

第一部分 婺源县检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 婺源县检察院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 婺源县检察院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 婺源县检察院概况

一、部门主要职责

检察院是代表国家行使检察权，以维护法制的法律监督机关。主要职能有（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

县检察院共有预算单位1个，即婺源县人民检察院机关本级，目前实有人数42人，其中：在职人数42人，离休人员1人，退休人员16人。执法执勤用车6辆。

第二部分 婺源县检察院2020年

部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算1164.79万元，包括财政拨款998.53万元，上年结转146.26万元，2019年收入预算1482.27万元，较上年下降21.42%，主要原因是专项收入的预计减少。

（二）支出预算情况

本年支出预算1164.79万元。按项目类别分：基本支出1055.73万元，是根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，占支出预算总额的90.4%。其中：工资福利支出624.09万元，主要包括在职人员工资172.66万元、津补贴212.31万元、年终一次性奖金14.39万元、机关事业单位基本养老保险50.41万元、职工基本医疗保险35.62万元、社会保障缴费18万元、住房公积金30万元、其他工资福利支出安排90.7万元；商品服务支出305.87万元（含培训费7万元）；对个人和家庭的补助支出125.77万元;项目支出109.06万元，用于办公设备购置6.04万元，政法装备购置47.2万元，节能设施改造项目30万元， 预防青少年犯罪教育基地建设7.82万元，大楼徽改项目10万元，补植复绿基地建设8万元。

按支出功能分类：公共安全支出905.5万元，教育7万元，社会保障和就业50.41万元，卫生健康支出35.62万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年县检察院财政拨款支出预算数998.53万元，比上年减少242.79万元，同比减少19.56%。按支出功能科目分类：公共安全支出905.5万元，教育7万元，社会保障和就业50.41万元，卫生健康支出35.62万元。

（四）政府性基金情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年县检察院运行经费（一般公共预算基本支出中的公用经费支出）预算安排225.85万元。其中，办公费10万元、印刷费10万元、邮电费15万元、差旅费35万元、维修费15万元、会议费2万元、培训费7万元、公务用车运行维护费27.4万元、工会经费10万元、公务接待费25.6万元，其他交通费用28.18万元、其他商品和服务支出20万元等。

（六）政府采购情况

2020年安排政府采购预算支出136.23万元。按采购标的物类别分，其中政府采购货物预算总额53.24元，工程预算55.82万元，服务预算27.17元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县检察院“三公”经费一般公共预算安排53万元。其中：

1.公务接待费25.6万元，与上年略降。

2.公务用车运行维护费27.4万元，与上年略降。

第三部分 婺源县检察院2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。