婺源县检察院2018年部门预算
目 录
第一部分 婺源县检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 婺源县检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 婺源县检察院2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 婺源县检察院概况
一、部门主要职责
检察院是代表国家行使检察权，以维护法制的法律监督机关。主要职能有（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
县检察院共有预算单位1个，即婺源县人民检察院机关本级，目前实有人数68人，其中：在职人数54人，离休人员1人，退休人员15人。执法执勤用车6辆。
第二部分 婺源县检察院2018年
部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本年收入预算96799.81百元，包括财政拨款74504.15百元，其他收入2000百元，上年结转20295.66百元，2017年收入预算188093.95百元，较上年下降48.54%，主要原因是事业发展经费预计减少以及2018年政法转移资金支付计划尚未下发等。
（二）支出预算情况
本年支出预算96799.81百元。按项目类别分：基本支出96113.87百元，是根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，占支出预算总额的99.3%。其中：工资福利支出54539.19百元，主要包括在职人员工资19583.64百元、津补贴17976百元、年终一次性奖金1631.97百元、机关事业单位基本养老保险7242.65百元、职工基本医疗保险2739.93百元、社会保障缴费565百元、其他工资福利支出安排4800百元；商品服务支出21643.52百元（含培训费700百元）；对个人和家庭的补助支出2199.32百元;其他资本性支出17731.84百元(其中：政法装备购置13431.84百元，派驻检察室分级保护工程954.22百元，档案数字化加工2500百元，办案区会议设备845.78百元)。项目支出685.94百元，用于办案工作区及指挥中心建设。
按支出功能分类：公共安全支出86117.23百元，教育700百元，社会保障和就业7242.65百元，医疗卫生与计划生育支出2739.93百元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县检察院财政拔款支出预算数74504.15百元，比上年减少84241.35百元，同比减少53.07%。按支出功能科目分类：公共安全支出63821.57百元，教育700百元，社会保障和就业7242.65百元，医疗卫生与计划生育支出2739.93百元。
（四）政府性基金情况
2018年没有使用政府政府性基金预算拨款。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年县检察院运行经费（一般公共预算基本支出中的公用经费支出）预算安排21643.52百元。其中，办公费1413.92百元、印刷费150百元、邮电费1000百元、物业管理费200百元、差旅费500百元、维修费810百元、会议费1000百元、培训费700百元、公务用车运行维护费2830百元、工会经费1800百元、公务接待费2660百元，其他交通费用3579.6百元、其他商品和服务支出5000百元等。
（六）政府采购情况
2018年安排政府采购预算支出25672百元。按采购标的物类别分，其中政府采购货物预算总额20581.84百元，工程预算685.94百元，服务预算4404.22百元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县检察院“三公”经费一般公共预算安排5490百元。其中：
1.公务接待费2660百元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2830百元，与上年持平。
第三部分 婺源县检察院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
