婺源县人民检察院2019年部门决算
目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 婺源县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
婺源县人民检察院是代表国家行使检察权,以维护法制的法律监督机关。主要职能有(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;(三)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;(七)法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数42人,其中行政编制36人;年末实有人数59人,其中在职人员42人,离休人员1人,退休人员16人。
第二部分 婺源县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1346.8万元,其中年初结转和结余220.95万元,较2018年增加34.73万元,增长1.41%;本年收入合计1125.85万元,较2018年增加0.78万元,增长幅度不大。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1125.85万元,占100%.
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1346.8万元,其中本年支出合计 1093.77万元,较2018年减少13.31万元,减少1.53%,主要原因是:商品服务支出减少;年末结转和结余253.03万元,较2018年增加32.08万元,增长14.51%,主要原因是:一是本院新招聘人员支出增加;二是本年案件数量增加致使办案支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出884.92万元,占80.91%;项目支出208.85万元,占19.09%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为968万元,决算数为1093.77万元,完成年初预算的87.44%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为884.92万元,决算数为978.98万元,完成年初预算的90.39%,主要原因是政法装备采购增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为60.22万元,决算数为51.12万元,完成年初预算的84.89%,主要原因是有做预算时将所有人员都包含在内,其中包括临聘人员。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.98万元。决算数为23.98万元,完成年初预算的68.55%,主要原因是有做预算时将所有人员都包含在内,其中包括临聘人员。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.77万元,其中:
(一)工资福利支出574.22万元,较2017年增加20.89万元,增长3.78%,主要原因是:正常工资晋档晋级。
(二)商品和服务支出192.66万元,较2017年减少13.59万元,下降6.59%,主要原因是:节省不必要的开支。
(三)对个人和家庭补助支出118.04万元,较2017年增加97.14 万元,上升464.78%,主要原因是:奖励金放进对个人和家庭的补助。
(四)资本性支出208.85万元,较2017年增加96.56万元,增长85.99%,主要原因是:基本建设支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.9万元,决算数为55.6万元,完成预算的99.46%,决算数和2018年持平,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为26.6万元,决算数为 26.4万元,完成预算的99.25 %,决算数和2018年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费支出28.3万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为28.3万元,决算数为28.2万元,完成预算的99.65 %,决算数和2018年持平。
(三)因公出国(境)支出年初预算数1万元,决算数为1万元,完成预算的100%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额25.67万元,其中:政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0.68万元、政府采购服务支出4.40万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆6 辆,其中执法执勤用车6辆;单位价值都在50万元以下。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)部门决算中项目绩效自评结果
无