婺源县人民检察院2019年部门决算

目    录

第一部分  检察院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 第一部分  婺源县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

婺源县人民检察院是代表国家行使检察权，以维护法制的法律监督机关。主要职能有（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数42人，其中行政编制36人；年末实有人数59人，其中在职人员42人，离休人员1人，退休人员16人。

 

 

 

第二部分  婺源县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1346.8万元，其中年初结转和结余220.95万元，较2018年增加34.73万元，增长1.41%；本年收入合计1125.85万元，较2018年增加0.78万元，增长幅度不大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1125.85万元，占100%.

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 1346.8万元，其中本年支出合计   1093.77万元，较2018年减少13.31万元，减少1.53%，主要原因是：商品服务支出减少；年末结转和结余253.03万元，较2018年增加32.08万元，增长14.51%，主要原因是：一是本院新招聘人员支出增加；二是本年案件数量增加致使办案支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出884.92万元，占80.91%；项目支出208.85万元，占19.09%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为968万元，决算数为1093.77万元，完成年初预算的87.44%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为884.92万元，决算数为978.98万元，完成年初预算的90.39%，主要原因是政法装备采购增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.22万元，决算数为51.12万元，完成年初预算的84.89%，主要原因是有做预算时将所有人员都包含在内，其中包括临聘人员。

(三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.98万元。决算数为23.98万元，完成年初预算的68.55%，主要原因是有做预算时将所有人员都包含在内，其中包括临聘人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.77万元，其中：

（一）工资福利支出574.22万元，较2017年增加20.89万元，增长3.78%，主要原因是：正常工资晋档晋级。

（二）商品和服务支出192.66万元，较2017年减少13.59万元，下降6.59%，主要原因是：节省不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出118.04万元，较2017年增加97.14 万元，上升464.78%，主要原因是：奖励金放进对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出208.85万元，较2017年增加96.56万元，增长85.99%，主要原因是：基本建设支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.9万元，决算数为55.6万元，完成预算的99.46%，决算数和2018年持平，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为26.6万元，决算数为  26.4万元，完成预算的99.25 %，决算数和2018年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出28.3万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为28.3万元，决算数为28.2万元，完成预算的99.65 %，决算数和2018年持平。

（三）因公出国（境）支出年初预算数1万元，决算数为1万元，完成预算的100%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0.68万元、政府采购服务支出4.40万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中执法执勤用车6辆；单位价值都在50万元以下。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无