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附件2 |
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2020年部门决算 |
|
（公开样式） |
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|
单位名称：婺源县人民检察院 |
|
报送日期：2020年12月1日 |
|
单位负责人（签章）：龚真坚 财务负责人（签章）：王朝亮 经 办 人（签章）：游慧雯 |
婺源县人民检察院2020年部门决算
目 录
第一部分 检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 婺源县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
婺源县人民检察院是代表国家行使检察权，以维护法制的法律监督机关。主要职能有（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（七）法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数41人，其中行政编制35人；年末实有人数59人，其中在职人员41人，，退休人员16人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,372,774.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
10,445,593.47 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
746,901.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
236,160.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,372,774.36 |
本年支出合计 |
85 |
11,428,655.48 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,530,314.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
6,474,433.84 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,530,314.96 |
|
87 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
总计 |
32 |
17,903,089.32 |
总计 |
90 |
17,903,089.32 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 | |||||
收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
15,372,774.36 |
15,372,774.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
14,404,349.24 |
14,404,349.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
14,404,349.24 |
14,404,349.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
10,460,349.24 |
10,460,349.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
3,944,000.00 |
3,944,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
732,264.60 |
732,264.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
572,466.60 |
572,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
487,160.81 |
487,160.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85,305.79 |
85,305.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
159,798.00 |
159,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
159,798.00 |
159,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,428,655.48 |
7,275,287.26 |
4,153,368.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
10,445,593.47 |
6,292,225.25 |
4,153,368.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
10,445,593.47 |
6,292,225.25 |
4,153,368.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
6,292,225.25 |
6,292,225.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,153,368.22 |
0.00 |
4,153,368.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
746,901.49 |
746,901.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
587,103.49 |
587,103.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
501,797.70 |
501,797.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85,305.79 |
85,305.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
159,798.00 |
159,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
159,798.00 |
159,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,372,774.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
10,445,593.47 |
10,445,593.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
746,901.49 |
746,901.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,372,774.36 |
本年支出合计 |
85 |
11,428,655.48 |
11,428,655.48 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,530,314.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
6,474,433.84 |
6,474,433.84 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,530,314.96 |
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,903,089.32 |
总计 |
90 |
17,903,089.32 |
17,903,089.32 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,428,655.48 |
7,275,287.26 |
4,153,368.22 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
10,445,593.47 |
6,292,225.25 |
4,153,368.22 | ||
|
20404 |
检察 |
10,445,593.47 |
6,292,225.25 |
4,153,368.22 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
6,292,225.25 |
6,292,225.25 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,153,368.22 |
0.00 |
4,153,368.22 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
746,901.49 |
746,901.49 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
587,103.49 |
587,103.49 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
501,797.70 |
501,797.70 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85,305.79 |
85,305.79 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
159,798.00 |
159,798.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
159,798.00 |
159,798.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
236,160.52 |
236,160.52 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,471,295.39 |
302 |
商品和服务支出 |
1,594,357.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,811,855.00 |
30201 |
办公费 |
115,661.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,262,583.20 |
30202 |
印刷费 |
85,137.57 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
144,571.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
155,311.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
25,631.01 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501,797.70 |
30206 |
电费 |
60,346.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
85,305.79 |
30207 |
邮电费 |
35,528.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
236,160.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
204,014.32 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
233,545.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
34,335.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40,165.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
209,634.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12,832.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
224,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
159,798.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
72,813.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
104,633.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
239,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
280,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
49,836.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,225.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
5,680,929.89 |
公用支出合计 |
1,594,357.37 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
538,000.00 |
463,000.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
8,000.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
274,000.00 |
239,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
274,000.00 |
239,000.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
256,000.00 |
224,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
224,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
6 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
207 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,867 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1790.31万元，其中年初结转和结余253.03万元，较2019年增加443.5万元，增长32.93%；本年收入合计1537.28万元，较2019年增加411.43万元，，增长36.54%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1537.28万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1790.31万元，其中本年支出合计 1142.87万元，较2019年增加49.1万元，增长4.49%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余647.44万元，较2019年增加394.41万元，增长155.87%，主要原因是：一、较多商品服务支出和工程款未支付；二、部分政府性奖励未在会计核算年度内发放。
本年支出的具体构成为：基本支出727.53万元，占63.66%；项目支出415.34万元，占36.34%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为968万元，决算数为1093.77万元，完成年初预算的87.44%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1043.77万元，决算数为1044.56万元，完成年初预算的100.08%，相差不大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.41万元，决算数为74.69万元，完成年初预算的148.17%，主要原因是死亡抚恤金和职业年金年初未做预算。
(三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.61万元。决算数为23.62万元，完成年初预算的100.04%，相差不大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.77万元，其中：
（一）工资福利支出547.13万元，较2019年减少27.1万元，下降4.72%，主要原因是：人员正常退休。
（二）商品和服务支出159.43万元，较2019年减少33.23万元，下降17.25%，主要原因是：秉持过“紧日子”思想，节省不必要的开支。
（三）对个人和家庭补助支出20.96万元，较2019年减少97.08万元，下降82.24%，主要原因是：2019年将奖励金放进对个人和家庭的补助。
（四）资本性支出415.34万元，较2018年增加206.49万元，增长98.87%，主要原因是：将部分政府性奖励放进了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.8万元，决算数为46.3万元，完成预算的86.06%，决算数较2019减少9.3万元，下降1.67%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为25.6万元，决算数为 22.4万元，完成预算的87.5 %，决算数较2019年减少4万元，下降15.15%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出23.9万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为27.4万元，决算数为23.9万元，完成预算的87.23 %，，决算数较2019年减少4.3万元.下降15.25%，主要原因是控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出159.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少33.23万元，下降17.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出25.07万元，授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中执法执勤用车6辆；单位价值都在50万元以下。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
